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住宿費報銷超過公司制度，進項轉出如何做分錄，收到專票含稅1200，實際給員工報銷1000
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對方開的是6%的發(fā)票嗎？如果是的話，
借銷售費用差旅費，
應交稅費，應交增值稅進項，
貸銀行
其他應付款
借其他應付款200，
借銷售費用負數，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出200/1.06*6%
2023 07/19 09:50
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員工報銷差旅費，報銷的住宿費專用發(fā)票1200元，按公司制度只能報銷900元，我該如何做會計分錄，各科目數據多少
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一般納稅人，總經辦同事報銷住宿專票1060元，其中價1000稅60，但是住宿費超過報銷標準，只能報銷960，分錄應該怎么做呀？
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員工出差報銷住宿費，專票1600，實際報銷1500，這張專票可以認證抵扣用嘛？
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