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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在開票時(shí)借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)收入；在紅沖時(shí)科目用錯(cuò)，用成借負(fù)預(yù)收賬款、貸負(fù)主營(yíng)收入；現(xiàn)在怎么調(diào)回呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
好，咱現(xiàn)在要調(diào)回什么樣的處理？
2023 07/18 15:14
84785031 
2023 07/18 15:15
就是錯(cuò)記的科目余額不對(duì)
玲老師 
2023 07/18 15:15
看到了? 把 錯(cuò)的分錄紅沖? 再做正確的科目就可以了
84785031
2023 07/18 15:15
錯(cuò)記的分錄調(diào)回
84785031
2023 07/18 15:16
我可以這樣做嗎？因?yàn)榧t沖的時(shí)候是借負(fù)數(shù)預(yù)收，我現(xiàn)調(diào)回為借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收帳款
玲老師
2023 07/18 15:19
可以的，可以這樣處理的，可以這是直接更正。
84785031
2023 07/18 15:20
會(huì)對(duì)期末負(fù)債表有差異影響嗎
玲老師
2023 07/18 15:28
要是同一個(gè)月的，咱直接更正過來，就沒有實(shí)際的影響了。
玲老師
2023 07/18 15:29
就是不是同一個(gè)月的，對(duì)全年來說也沒有影響，沒有真實(shí)實(shí)際的影響。
84785031
2023 07/18 15:29
如果是去年的呢？
84785031
2023 07/18 15:29
哦哦，好的，謝謝
玲老師
2023 07/18 15:32
不客氣的，祝您工作愉快。
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