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老師,在開票時借應(yīng)收賬款,貸主營收入;在紅沖時科目用錯,用成借負(fù)預(yù)收賬款、貸負(fù)主營收入;現(xiàn)在怎么調(diào)回呢?

84785031| 提問時間:2023 07/18 15:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,咱現(xiàn)在要調(diào)回什么樣的處理?
2023 07/18 15:14
84785031
2023 07/18 15:15
就是錯記的科目余額不對
玲老師
2023 07/18 15:15
看到了? 把 錯的分錄紅沖? 再做正確的科目就可以了
84785031
2023 07/18 15:15
錯記的分錄調(diào)回
84785031
2023 07/18 15:16
我可以這樣做嗎?因為紅沖的時候是借負(fù)數(shù)預(yù)收,我現(xiàn)調(diào)回為借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收帳款
玲老師
2023 07/18 15:19
可以的,可以這樣處理的,可以這是直接更正。
84785031
2023 07/18 15:20
會對期末負(fù)債表有差異影響嗎
玲老師
2023 07/18 15:28
要是同一個月的,咱直接更正過來,就沒有實際的影響了。
玲老師
2023 07/18 15:29
就是不是同一個月的,對全年來說也沒有影響,沒有真實實際的影響。
84785031
2023 07/18 15:29
如果是去年的呢?
84785031
2023 07/18 15:29
哦哦,好的,謝謝
玲老師
2023 07/18 15:32
不客氣的,祝您工作愉快。
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