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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）期末借方有余額說明什么，如何調(diào)增
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看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額嗎？
2023 07/18 11:46
84784959 
2023 07/18 11:50
有余額，賬是之前從代賬公司接回來的
郭老師 
2023 07/18 11:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784959
2023 07/18 11:53
這是什么原因產(chǎn)生的
郭老師
2023 07/18 11:54
沒有結(jié)轉(zhuǎn)肖像鏡下的原因啊，因?yàn)樗N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額。
84784959
2023 07/18 12:01
進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:722686.35
銷項(xiàng)稅額 貸方余額:734949.16
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額:11778.24
這怎么寫分錄
郭老師
2023 07/18 12:02
姐應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個金額借貸方都是722686.35。
郭老師
2023 07/18 12:03
接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)代應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅734949.16。
郭老師
2023 07/18 12:03
看一下現(xiàn)在余額是多少。
84784959
2023 07/18 12:07
第一個借貸都是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎722686.35
郭老師
2023 07/18 12:08
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這個金額借貸方都是722686.35。
84784959
2023 07/18 12:14
轉(zhuǎn)出未交增值稅:貸方余額:484.57，其余無余額
郭老師
2023 07/18 12:14
你們單位還有欠繳的稅款嗎？是不是這個金額？如果沒有的話，其他哪個科目還有余額？
84784959
2023 07/18 12:25
我查了一下明細(xì)，沒有欠繳，別的科目都沒問題
郭老師
2023 07/18 12:26
挨個月去查你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，每個月賬上和申報的數(shù)據(jù)是不是一樣，結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是正確的。
84784959
2023 07/18 12:31
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額，應(yīng)該跟所需繳納的稅費(fèi)金額是一致的對吧
郭老師
2023 07/18 12:33
是的，是的，是這么做的。
84784959
2023 07/18 12:40
查到了，差額計入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里了，這怎么補(bǔ)交呢
郭老師
2023 07/18 12:45
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅應(yīng)該下面有明細(xì)。
84784959
2023 07/18 12:56
我的意思是電子稅務(wù)局上如何補(bǔ)交
郭老師
2023 07/18 13:00
正常申報了嗎？如果申報了的話，欠稅電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報繳納，里面有一個稅款繳納。
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