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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi),期末借方余額要怎樣做賬?已交過增值稅了。
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速問速答您好
請(qǐng)問其他科目有余額么
2020 04/08 10:57
84784987
2020 04/08 10:58
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了
bamboo老師
2020 04/08 11:01
那年末的時(shí)候?qū)懛咒?把增值稅下三級(jí)科目都結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784987
2020 04/08 11:05
我上年末沒有結(jié)平,現(xiàn)在能不能直接結(jié)平呢?現(xiàn)在要怎么做平好?
bamboo老師
2020 04/08 11:06
可以把上年年末的科目余額現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)平
84784987
2020 04/08 11:09
直接按您的做法做平嗎?不用通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
bamboo老師
2020 04/08 11:13
是的 直接按我的做法做平 不用通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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