問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，有一筆計(jì)提其他應(yīng)付款40萬(wàn)，然后拿了一些今年的發(fā)票去抵，這個(gè)要怎么做賬沖掉呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 14:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 計(jì)提的時(shí)候怎么做的
2023 07/17 14:14
84785013
2023 07/17 14:23
老師，是一筆預(yù)提費(fèi)用，以前會(huì)計(jì)做的，做到管理費(fèi)用，暫估了一筆咨詢(xún)費(fèi)
東老師
2023 07/17 14:23
然后呢 您想要怎么操作呢
84785013
2023 07/17 14:26
現(xiàn)在跨年了，是不是要做以前年度損益調(diào)整，如果在同一年就沖暫估，做一筆新的
東老師
2023 07/17 14:26
對(duì)沒(méi)錯(cuò) 就是這么做的
84785013
2023 07/17 14:30
好的老師，具體分錄要怎么做，是相反的么，損益類(lèi)用以前年度損益調(diào)整代替，一共要幾筆呢
東老師
2023 07/17 14:31
做相反的? 把費(fèi)用? 用以前年度損益調(diào)整代替
84785013
2023 07/17 14:34
老師，后面還調(diào)所得稅嗎，之前做稅審，到了發(fā)票抵了一部分
東老師
2023 07/17 14:34
發(fā)票抵了 就不需要調(diào)整了
84785013
2023 07/17 14:36
老師，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，直接交稅時(shí)候抵了一些，40萬(wàn)調(diào)增了16萬(wàn)，24萬(wàn)拿票抵了
東老師
2023 07/17 14:37
那就不需要再調(diào)整了
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