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三四小問答案錯了麻煩老師給出正確答案

84785040| 提問時間:2023 07/17 10:14
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鄒鄒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,計算過程如下: 不得免征和抵扣稅額=90×6.4×(13%-10%)=17.28萬元 9月準予抵扣的進項稅額=65+26-17.28=73.72萬元 9月出口貨物的免抵退稅額=90×6.4×10%=57.6萬元 應(yīng)納增值稅=300×50%×13%-73.72=-54.22萬元 本期免抵退稅額57.6萬元,按照較小一方54.22萬元退稅。
2023 07/17 11:11
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