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同學(xué)你好，計(jì)算過程如下：
不得免征和抵扣稅額=90×6.4×（13%－10%）＝17.28萬元
9月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝65＋26－17.28＝73.72萬元
9月出口貨物的免抵退稅額＝90×6.4×10%＝57.6萬元
應(yīng)納增值稅＝300×50%×13%－73.72＝-54.22萬元
本期免抵退稅額57.6萬元，按照較小一方54.22萬元退稅。
2023 07/17 11:11
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