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問(wèn)題已解決
感覺(jué)對(duì)不上增值稅申報(bào)表，銷稅，進(jìn)稅都對(duì)上了。就是去年底646.54的留底還掛著？怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您有個(gè)地方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 07/16 22:45
一休哥哥老師 
2023 07/16 22:48
增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該都要轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出未交增值稅中，那么轉(zhuǎn)出未交增值稅變成貸方余額2400.4-1753.86=646.54
一休哥哥老師
2023 07/16 22:50
然后把 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額646.54轉(zhuǎn)入到貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 646.54
那么應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額變成1753.86
一休哥哥老師
2023 07/16 22:51
7月初交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1753.86
貸：銀行存款 1753.86
正規(guī)步驟下圖，您看看。
84785000 
2023 07/17 12:31
謝謝老師的熱心回答，可是第一步，第二步，我還是不知道具體怎么轉(zhuǎn)
一休哥哥老師
2023 07/17 12:36
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）20556.69
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）18156.29
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅646.54
一休哥哥老師
2023 07/17 12:36
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅646.54
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 646.54
一休哥哥老師
2023 07/17 12:37
月初交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1753.86
貸：銀行存款 1753.86
一休哥哥老師
2023 07/17 12:37
就是這三步后
全部余額都是0了
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