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增值稅申報(bào)表上上期留底稅有數(shù) 是怎么來(lái)的
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你好，就是由上個(gè)月的期末留抵稅額 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的?
2023 10/30 16:19
84784980 
2023 10/30 16:22
期末留底是什么意思呀，這個(gè)在之后的申報(bào)表什么時(shí)候?yàn)?呢
鄒老師 
2023 10/30 16:22
你好
比如9月份進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額10，期末留抵稅額1萬(wàn)
到10月份的時(shí)候，上期留底稅額就是1萬(wàn)了
84784980
2023 10/30 16:28
謝謝鄒老師，這樣解釋比較直觀，那這個(gè)留底稅是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是自己填的呢
鄒老師
2023 10/30 16:29
你好，留底稅額，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
84784980
2023 10/30 16:33
噢，老師是不是這樣理解：次月留底抵扣銷項(xiàng)也是自動(dòng)計(jì)算稅額的嗎，如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)加留底小于銷項(xiàng)，就交稅，留底下月就沒(méi)有了，如果大于就不交稅，為抵扣完的進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)生成次月的留底嗎？
鄒老師
2023 10/30 16:34
你好，是的，是這樣的
84784980
2023 10/30 16:36
鄒老師，如果我本月有預(yù)繳的增值稅及附加，本月的增值稅及附加數(shù)和次月的增值稅及附加數(shù)怎么填表呢
鄒老師
2023 10/30 16:37
你好，本月預(yù)交的，在增值稅申報(bào)表的本月預(yù)交稅額欄次填寫就是了
次月再正常申報(bào)就是了?
84784980
2023 10/30 16:42
我有點(diǎn)不明白的是次月是否就可抵扣，因?yàn)槲铱垂臼墙ㄖ?，今年一月有個(gè)28萬(wàn)的銷售收入，預(yù)繳的增值稅和附加，稅務(wù)打電話問(wèn)為什么有預(yù)繳，然后抵扣了沒(méi)，這個(gè)我是怎樣去看抵扣沒(méi)，建筑行業(yè)預(yù)繳是為什么呀
鄒老師
2023 10/30 16:42
你好，建筑行業(yè)預(yù)繳，這個(gè)是稅局對(duì)這個(gè)行業(yè)的特殊管理?
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