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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩幫我看看這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎
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哦，你之前加稅合計(jì)做了收入的嗎？
2023 07/14 18:43
84784980 
2023 07/14 19:07
是的，以前沒做銷項(xiàng)稅
郭老師 
2023 07/14 19:09
可以的，可以這么做的。
84784980
2023 07/14 19:33
老師，那其對(duì)應(yīng)的附加稅就正常計(jì)提繳納就可以咯
郭老師
2023 07/14 19:35
對(duì)的，是的，是這么做的
84784980
2023 07/14 19:39
老師，這樣處理了之后我的利潤(rùn)表上有35.37的收入，有點(diǎn)不太理解，老師能解釋一下嗎
郭老師
2023 07/14 19:53
不會(huì)
一個(gè)是貸方負(fù)數(shù)一個(gè)是在方正說正好抵扣了沒有
84784980
2023 07/14 20:06
老師，這個(gè)分錄可以簡(jiǎn)化為 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅嗎 我的這個(gè)利潤(rùn)表取數(shù)好像有問題，它取的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貸方發(fā)生額。只要用到這個(gè)科目它就自己取數(shù)到利潤(rùn)表了
郭老師
2023 07/14 20:08
你做這個(gè)的話可以的
84784980
2023 07/14 20:13
你看我這樣處理對(duì)嗎老師
郭老師
2023 07/14 20:17
可以的，可以這么做的。
84784980
2023 07/14 20:20
謝謝老師，祝老師生活愉快
郭老師
2023 07/14 20:22
不用客氣，周末愉快。
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