問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的金額在主表哪里填寫(xiě)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在主表第19欄應(yīng)納稅額.對(duì)適用加計(jì)抵減政策的納稅人,主表第19欄應(yīng)納稅額欄按以下公式填寫(xiě). 本欄一般項(xiàng)目列本月數(shù)=第11欄銷項(xiàng)稅額一般項(xiàng)目列本月數(shù)-第18欄實(shí)際抵扣稅額一般項(xiàng)目列本月數(shù)-實(shí)際抵減額 本欄即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)=第11欄銷項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)-第18欄實(shí)際抵扣稅額即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)-實(shí)際抵減額 實(shí)際抵減額是指按照規(guī)定可從本期適用一般計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額,分別對(duì)應(yīng)《附列資料(四)》第6行一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算、第7行即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算的本期實(shí)際抵減額列.
2023 07/14 14:56
84785016
2023 07/14 14:57
是不需要我單獨(dú)填寫(xiě)，是公式直接帶入的對(duì)嗎
樸老師
2023 07/14 15:05
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
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