問題已解決

老師我單位適用加計抵減政策,但是之前抵扣的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣的話加計抵減也需要轉(zhuǎn)出的,是嗎,應(yīng)該在哪里填寫?

84784980| 提問時間:2022 07/08 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,也是在加計抵扣那里填寫轉(zhuǎn)出。
2022 07/08 10:30
84784980
2022 07/08 10:31
具體在哪里填寫?
玲老師
2022 07/08 10:38
您好,就是家記抵扣的那一張表。附表
84784980
2022 07/08 10:41
實在加計抵扣那張表的那列填寫,本期發(fā)生額,本期調(diào)減額,填負(fù)數(shù)還是正數(shù),比如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬,當(dāng)時加計抵減了1000元,
玲老師
2022 07/08 10:44
您好,填寫負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出來就行了。
84784980
2022 07/08 10:45
在哪里填寫負(fù)數(shù),那一列?
玲老師
2022 07/08 11:11
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出加計抵減填哪里 按照政策規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,對生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可以適用加計抵減政策。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用加計抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用加計抵減政策。 填寫步驟如下: 點(diǎn)擊【我要辦稅】--【綜合信息報告】--【《增值稅適用加計抵減政策的聲明》】填寫對應(yīng)信息后點(diǎn)保存即可。 4月1號之后允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額,在申報表如何填寫 附件條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的二、加計抵減情況相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄應(yīng)納稅額中反映,第19欄一般項目列本月數(shù)=第11欄銷項稅額一般項目列本月數(shù)-第18欄實際抵扣稅額一般項目列本月數(shù)-實際抵減額;第19欄即征即退項目列本月數(shù)=第11欄銷項稅額即征即退項目列本月數(shù)-第18欄實際抵扣稅額即征即退項目列本月數(shù)-實際抵減額。
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