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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師農(nóng)民專業(yè)合作社記賬財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有稅科目，但是開(kāi)出一張發(fā)票是1%的稅普票，麻煩看下截圖，怎么處理？？
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你好； 你們這個(gè)是什么準(zhǔn)則的； 你看看 你用的啥準(zhǔn)則； 因?yàn)?本身合作社基本都是免稅的?
2023 07/14 11:01
84785040 
2023 07/14 12:04
老師麻煩看下截圖
meizi老師 
2023 07/14 12:05
你好； 你開(kāi)的是免稅的業(yè)務(wù)嗎 ？ 你看看業(yè)務(wù)到底是什么 ；? 你現(xiàn)在是要報(bào)2季度增值稅申報(bào)表是把 ？
84785040
2023 07/14 12:36
對(duì)，有一張普發(fā)票是1%稅看看截圖老師
84785040
2023 07/14 12:39
開(kāi)票信息統(tǒng)計(jì)發(fā)你了，報(bào)稅是自動(dòng)生成的對(duì)不上，我點(diǎn)申報(bào)是，不對(duì)不通過(guò)，現(xiàn)在怎么處理？？？
84785040
2023 07/14 12:41
老師這是開(kāi)票信息跟報(bào)稅結(jié)果，現(xiàn)在怎么處理，還有賬上沒(méi)有稅科目？？？
meizi老師
2023 07/14 13:06
你好； 你直接強(qiáng)制性報(bào)； 你報(bào)的沒(méi)有錯(cuò)誤的?
84785040
2023 07/14 13:25
不合適老師跟開(kāi)票對(duì)不上，麻煩看下截圖啊？？？
84785040
2023 07/14 13:26
這是開(kāi)票信息麻煩老師看下啊？？？
meizi老師
2023 07/14 13:27
你好；? ? 你這個(gè)? 系統(tǒng)只是讀取了? 部分?jǐn)?shù)據(jù)； 我還以為你只是 開(kāi)了一個(gè)發(fā)票出去 ； 你這個(gè)發(fā)票 到底是好多金額； 我看看你發(fā)票截圖來(lái)?
84785040
2023 07/14 14:13
都給你發(fā)過(guò)去了，麻煩能盡快處理下嗎急
meizi老師
2023 07/14 14:14
你好；。 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)? 取不了 ； 你沒(méi)法手動(dòng)改； 你只能聯(lián)系 稅務(wù)局給你處理 ；?
84785040
2023 07/14 14:18
可以手動(dòng)改，這個(gè)小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)了是不是要交稅了，交多少
84785040
2023 07/14 14:19
交多少稅款
meizi老師
2023 07/14 14:20
可以手動(dòng)改的話； 你把總額 在1欄次和3欄次報(bào) ； 減免表在 2-4欄次報(bào) 2%減免金額?
84785040
2023 07/14 14:23
你是不是老師啊，這個(gè)全部是普票啊，30萬(wàn)不交稅啊，給你發(fā)了這么多，不懂就別浪費(fèi)別人時(shí)間
meizi老師
2023 07/14 14:27
你好； 是普票； 你現(xiàn)在不是超過(guò)了30萬(wàn)了嗎？ 你看看你紙張上面寫了? 你的金額超過(guò)了 30萬(wàn)了 ？? 你上面寫的 不含稅的金額的哇； 就超過(guò)了??30萬(wàn)了
84785040
2023 07/14 15:45
對(duì)老師超過(guò)了要怎么報(bào)，交稅多少？？？
meizi老師
2023 07/14 15:46
超過(guò)了；你把總額 在1欄次和3欄次報(bào) ； 減免表在 2-4欄次報(bào) 2%減免金額? 、自己手動(dòng)進(jìn)取寫數(shù)據(jù)；去報(bào)數(shù)據(jù)； 、最終繳納的稅費(fèi)= 總額不含稅金額*1%計(jì)算繳納的?
84785040
2023 07/14 15:52
知道了老師謝謝老師，那賬上農(nóng)村合作社企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有應(yīng)交稅款-未交增值稅這個(gè)怎么處理？？？
meizi老師
2023 07/14 15:55
你好；你用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅來(lái)核算哈
84785040
2023 07/14 18:26
賬上怎么處理沒(méi)有這個(gè)科目科？？？？？？？？？？
meizi老師
2023 07/14 18:33
你好； 沒(méi)有這個(gè)科目；你 科目有應(yīng)交稅費(fèi)的科目的 ； 你看看 你自己設(shè)置沒(méi)有；?
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