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老師農(nóng)民專業(yè)合作社記賬財務軟件沒有稅科目，但是開出一張發(fā)票是1%的稅普票，麻煩看下截圖，怎么處理？？
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你好； 你們這個是什么準則的； 你看看 你用的啥準則； 因為 本身合作社基本都是免稅的?
2023 07/14 11:01
84785040 
2023 07/14 12:04
老師麻煩看下截圖
meizi老師 
2023 07/14 12:05
你好； 你開的是免稅的業(yè)務嗎 ？ 你看看業(yè)務到底是什么 ；? 你現(xiàn)在是要報2季度增值稅申報表是把 ？
84785040
2023 07/14 12:36
對，有一張普發(fā)票是1%稅看看截圖老師
84785040
2023 07/14 12:39
開票信息統(tǒng)計發(fā)你了，報稅是自動生成的對不上，我點申報是，不對不通過，現(xiàn)在怎么處理？？？
84785040
2023 07/14 12:41
老師這是開票信息跟報稅結(jié)果，現(xiàn)在怎么處理，還有賬上沒有稅科目？？？
meizi老師
2023 07/14 13:06
你好； 你直接強制性報； 你報的沒有錯誤的?
84785040
2023 07/14 13:25
不合適老師跟開票對不上，麻煩看下截圖??？？？
84785040
2023 07/14 13:26
這是開票信息麻煩老師看下??？？？
meizi老師
2023 07/14 13:27
你好；? ? 你這個? 系統(tǒng)只是讀取了? 部分數(shù)據(jù)； 我還以為你只是 開了一個發(fā)票出去 ； 你這個發(fā)票 到底是好多金額； 我看看你發(fā)票截圖來?
84785040
2023 07/14 14:13
都給你發(fā)過去了，麻煩能盡快處理下嗎急
meizi老師
2023 07/14 14:14
你好；。 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)? 取不了 ； 你沒法手動改； 你只能聯(lián)系 稅務局給你處理 ；?
84785040
2023 07/14 14:18
可以手動改，這個小規(guī)模超過30萬了是不是要交稅了，交多少
84785040
2023 07/14 14:19
交多少稅款
meizi老師
2023 07/14 14:20
可以手動改的話； 你把總額 在1欄次和3欄次報 ； 減免表在 2-4欄次報 2%減免金額?
84785040
2023 07/14 14:23
你是不是老師啊，這個全部是普票啊，30萬不交稅啊，給你發(fā)了這么多，不懂就別浪費別人時間
meizi老師
2023 07/14 14:27
你好； 是普票； 你現(xiàn)在不是超過了30萬了嗎？ 你看看你紙張上面寫了? 你的金額超過了 30萬了 ？? 你上面寫的 不含稅的金額的哇； 就超過了??30萬了
84785040
2023 07/14 15:45
對老師超過了要怎么報，交稅多少？？？
meizi老師
2023 07/14 15:46
超過了；你把總額 在1欄次和3欄次報 ； 減免表在 2-4欄次報 2%減免金額? 、自己手動進取寫數(shù)據(jù)；去報數(shù)據(jù)； 、最終繳納的稅費= 總額不含稅金額*1%計算繳納的?
84785040
2023 07/14 15:52
知道了老師謝謝老師，那賬上農(nóng)村合作社企業(yè)準則沒有應交稅款-未交增值稅這個怎么處理？？？
meizi老師
2023 07/14 15:55
你好；你用應交稅費-應交增值稅來核算哈
84785040
2023 07/14 18:26
賬上怎么處理沒有這個科目科？？？？？？？？？？
meizi老師
2023 07/14 18:33
你好； 沒有這個科目；你 科目有應交稅費的科目的 ； 你看看 你自己設置沒有；?
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