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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款，出納按發(fā)票付款，付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元，由于私卡不好出賬，出納又轉(zhuǎn)還10000元給對方，對方基本戶對公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請問這個分錄要分四個分錄來做嗎？還是說只做兩個分錄就好了。 付款時： 借：應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸：銀行存款 20000 借：銀行存款10000 貸：應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學(xué)員，是滴，上面分錄沒問題的
2023 07/14 10:02
84784972 
2023 07/14 10:04
我只做以上兩個分錄，附件有對公轉(zhuǎn)出20000元，轉(zhuǎn)入10000元。私卡對公轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入2張賃證。
冉老師 
2023 07/14 10:17
我只做以上兩個分錄，附件有對公轉(zhuǎn)出20000元，轉(zhuǎn)入10000元。私卡對公轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入2張賃證。
私卡可以不用做賬的
84784972
2023 07/14 10:23
好的，謝謝老師。
老師，我還有一個類似的問題。
就是總公司要退一筆款給A分公司，出納點(diǎn)錯把款轉(zhuǎn)給了B 分公司。B分公司轉(zhuǎn)回總公司，總公司再轉(zhuǎn)還A分公司。
像這個分錄就要做三個了是嗎
付款時
借：其他應(yīng)付款-A分公司
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款-B分公司
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-B分公司
冉老師
2023 07/14 10:25
好的，謝謝老師。
老師，我還有一個類似的問題。
就是總公司要退一筆款給A分公司，出納點(diǎn)錯把款轉(zhuǎn)給了B 分公司。B分公司轉(zhuǎn)回總公司，總公司再轉(zhuǎn)還A分公司。
像這個分錄就要做三個了是嗎
付款時
借：其他應(yīng)付款-A分公司
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款-B分公司
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-B分公司
老師看了沒問題的
84784972
2023 07/14 10:37
好的，謝謝老師
冉老師
2023 07/14 10:56
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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