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問(wèn)題已解決
我需要知道具體的怎么填寫數(shù)據(jù)，那個(gè)專票是代開的，稅費(fèi)當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納
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你好； 專票是代開了。 你 是小規(guī)模 2季度開了專票和普票分別好多； 季度超過(guò)了30萬(wàn)嗎? ?
2023 07/13 15:35
84784965 
2023 07/13 15:38
普票沒有開
meizi老師 
2023 07/13 15:42
你好； 只有專票的話； 在1欄次和 2欄次報(bào) ；? 減免表2-4欄次報(bào)減免2% 、 預(yù)交的欄次? 抵減哈?
84784965
2023 07/13 15:42
好的，我試一下
meizi老師
2023 07/13 15:43
你試試看看 ； 如果有問(wèn)題 ；問(wèn)下??
84784965
2023 07/13 15:50
還是通過(guò)不了哦
84784965
2023 07/13 15:50
您看右下角的內(nèi)容
meizi老師
2023 07/13 15:53
你有差額報(bào)稅的業(yè)務(wù)嗎？? ?附表3 一般企業(yè)不用寫的??
84784965
2023 07/13 16:15
幫忙看一下哦
meizi老師
2023 07/13 16:16
你好；? 意思是附表3不用報(bào)的； 一般企業(yè)不報(bào)的 ；? ? ?
84784965
2023 07/13 16:16
沒有差額啊，是不是因?yàn)榈谝粰谝羁偨痤~？
meizi老師
2023 07/13 16:17
你好；? ?你???只有專票的話； 在1欄次和 2欄次報(bào) ；? 減免表2-4欄次報(bào)減免2% 、 預(yù)交的欄次? 抵減哈??
84784965
2023 07/13 16:22
那我第一欄是填199000還是193203.88？
84784965
2023 07/13 16:23
專票是代開的，稅費(fèi)已經(jīng)交過(guò)了啊，還需要申報(bào)嗎？
84784965
2023 07/13 16:25
并且我繳納的是3%的稅費(fèi)，因?yàn)橘?gòu)買方需要3%的稅票，照你這樣的說(shuō)法是，是不是還得退我%2的稅費(fèi)？
meizi老師
2023 07/13 16:29
第一個(gè)欄次里面? 是你開的不含稅? 總的金額合計(jì)的 ；? ? 是193203.88的金額哈? ?
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