問(wèn)題已解決

去年的所得稅計(jì)提時(shí)，多計(jì)提啦，今年怎么沖平啦

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 14:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，做原來(lái)的復(fù)數(shù)分錄，把損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替就行了。
2023 07/13 14:54
84784992
2023 07/13 15:28
老師能幫我寫下分錄嗎？但是做完還不能影響損益
84784992
2023 07/13 15:30
正確分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅
84784992
2023 07/13 15:31
把錯(cuò)的沖啦？正確得這樣寫對(duì)嗎
玲老師
2023 07/13 15:33
你這筆分錄寫反了，咱多計(jì)提的，你這個(gè)是正常計(jì)提的分錄要是多計(jì)提的紅沖是這個(gè)相反的分錄。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸，未分配利潤(rùn)。
84784992
2023 07/13 15:34
之前計(jì)提是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅
84784992
2023 07/13 15:35
現(xiàn)在我要沖多計(jì)提的，應(yīng)該正確怎么做
玲老師
2023 07/13 15:36
正確的我給你寫分錄了，您看一下上面的。
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