問(wèn)題已解決

老師?小規(guī)模納稅人人在稅局代開(kāi)了專(zhuān)票，季報(bào)怎樣申報(bào)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 14:13
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
就填報(bào)在主表第2欄就是了，
2023 07/13 14:14
84785041
2023 07/13 14:31
附加稅費(fèi)那里不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 只增主表第二欄， 老師，這是什么情況，要怎么處理
家權(quán)老師
2023 07/13 14:37
關(guān)鍵是你的主表沒(méi)填對(duì)呀，代開(kāi)的專(zhuān)票和自開(kāi)的都填第2行，減免稅要填填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專(zhuān)票的銷(xiāo)售額 加 主表第3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
84785041
2023 07/13 14:50
老師，代開(kāi)的就是在第二行呀，自開(kāi)沒(méi)有開(kāi)
家權(quán)老師
2023 07/13 14:52
你交了稅，還得填本月已交增值稅
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~