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小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票后怎樣報(bào)稅

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 14:46
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填入主表第二行稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)票，然后將減的2%填入減免稅明細(xì)表
2020 07/06 14:52
84784952
2020 07/06 14:55
減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)怎樣填寫(xiě)
立紅老師
2020 07/06 14:57
你好，減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)是0001011608|SXA031901121|對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|
84784952
2020 07/06 15:00
主表第一欄和第二欄填寫(xiě)一樣的數(shù)字嗎
立紅老師
2020 07/06 15:06
你好，如果只有專(zhuān)票，是一樣的，
84784952
2020 07/06 15:11
附屬資料怎樣填寫(xiě)？麻煩老師了
立紅老師
2020 07/06 15:14
你好，您說(shuō)的附屬資料是什么呢？
84784952
2020 07/06 15:16
除了主表和減免明細(xì)表，還有一張表，系統(tǒng)提示要填
立紅老師
2020 07/06 15:32
你好，能發(fā)入圖片看下么？
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