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我公司本月既有簡易計稅又有一般計稅,簡易計稅稅額為2萬。一般計稅應交增值稅額為3萬,月底增值稅計提結轉分錄怎么做

84785043| 提問時間:2023 07/13 12:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費,簡易計稅???? 貸:銀行存款 ?
2023 07/13 12:38
84785043
2023 07/13 12:39
計提時是計提5萬還是3萬呢
84785043
2023 07/13 12:39
簡易計稅的要不要用未交增值稅結轉
易 老師
2023 07/13 12:49
你好,不 要的,這種情況 不要的
84785043
2023 07/13 12:50
那簡易計稅的2萬附加稅要不要計提呢
易 老師
2023 07/13 12:56
你好,不需要,這種情況 不要的
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