問(wèn)題已解決

6月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，5月份客戶(hù)有開(kāi)專(zhuān)票，需要把5月份的專(zhuān)票認(rèn)證了？然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么，分錄怎么做

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 12:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不 要的，這種情況 不要的，直接認(rèn)證不抵扣
2023 07/13 12:21
84785008
2023 07/13 13:02
可以直接勾選認(rèn)證不抵扣么？賬怎么做
易 老師
2023 07/13 13:04
借：庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅
84785008
2023 07/13 13:06
5月份做賬的時(shí)候已經(jīng)直接做成本了
易 老師
2023 07/13 13:21
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
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