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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司購(gòu)買的金稅盤費(fèi)用480元，專票，不小心認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅怎么做轉(zhuǎn)出？金額435.09元，稅41.91元，共480元，請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄？
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借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91
2018 01/05 16:16
84785005 
2018 01/05 16:19
老師，435.09怎么做分錄，麻煩老師幫我做一套針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)完整的分錄，此發(fā)票時(shí)11月份開具，12月份認(rèn)證的，謝謝老師
鄒老師 
2018 01/05 16:20
之前入賬 借；管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）41.91 貸；銀行存款
轉(zhuǎn)出 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91
然后全額減免 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。480
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