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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的稅控盤480全額抵扣啦，但是又勾選認(rèn)證啦，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄呢
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你好 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），金額就是之前進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)的金額
2018 12/19 21:00
84784968 
2018 12/19 21:02
老師，關(guān)鍵是我勾選認(rèn)證啦，但是賬務(wù)上沒有做進(jìn)項(xiàng)，是全額做的
鄒老師 
2018 12/19 21:02
你好，勾選了就需要先做價(jià)稅分離，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的
84784968
2018 12/19 21:06
可是我10月份已經(jīng)做完漲了，沒有價(jià)稅分離，這個(gè)月不小心勾選啦，賬務(wù)可以不處理嗎，只是在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
鄒老師
2018 12/19 21:06
你好，賬務(wù)上面還是需要做價(jià)稅分離處理，否則無法做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄的
84784968
2018 12/19 21:09
那我已經(jīng)做完了，沒有價(jià)稅分離怎么辦啊
鄒老師
2018 12/19 21:11
你好，你可以先做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；管理費(fèi)用
然后做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784968
2018 12/19 21:13
老師，這個(gè)稅控盤的進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證嗎
鄒老師
2018 12/19 21:13
你好，這個(gè)本來就不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的
84784968
2018 12/19 21:15
那不認(rèn)證，不會(huì)出預(yù)警嗎？
鄒老師
2018 12/19 21:15
你好，這個(gè)不會(huì)形成滯留票的，不會(huì)預(yù)警的
84784968
2018 12/19 21:16
好的，多謝老師
鄒老師
2018 12/19 21:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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