問(wèn)題已解決

稅控盤維護(hù)費(fèi)480元，開(kāi)的專票，稅額是43.44，但是480又可以全額抵扣，怎么做分錄？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/08 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目480，貸記“銀行存款”等科目。480 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目480，貸記“管理費(fèi)用”等科目480。
2019 12/08 13:54
84784978
2019 12/08 13:54
但是進(jìn)項(xiàng)稅額我在稅控盤上勾選了，這樣做，不跟稅控盤上對(duì)不上了嗎
鄒老師
2019 12/08 14:12
你好，你勾選了就只能按票面稅額抵扣 這個(gè)不需要勾選，不勾選的情況下是全額抵扣的
84784978
2019 12/08 14:22
我可以取消勾選，如果系統(tǒng)上不勾選會(huì)不會(huì)有影響成為滯留票
鄒老師
2019 12/08 14:23
你好，這個(gè)發(fā)票不需要勾選才可以全額抵扣，這個(gè)發(fā)票不勾選不會(huì)導(dǎo)致形成滯留票的
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