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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，就是我報(bào)這個(gè)月的稅，然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了，但是利潤(rùn)表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅和季報(bào)的應(yīng)交企業(yè)所得稅數(shù)字不一致，后來(lái)我發(fā)現(xiàn)季報(bào)的企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)了上年度的虧損導(dǎo)致數(shù)字不一致，那我需不需要把財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅調(diào)了和季報(bào)的企業(yè)所得稅的數(shù)字一致？
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您好
需要把計(jì)提的企業(yè)所得稅調(diào)整為跟季度申報(bào)表的所得稅金額一致
2023 07/12 22:27
84785038 
2023 07/12 22:30
怎么調(diào)整，可以說(shuō)一下嗎，直接改一下金額嗎？還是要怎么調(diào)整
bamboo老師 
2023 07/12 22:31
請(qǐng)問(wèn)您賬上計(jì)提分錄怎么寫(xiě)的？
84785038
2023 07/12 22:31
麻煩詳細(xì)點(diǎn)和我講解一下，謝謝，非常感謝，我很著急
bamboo老師
2023 07/12 22:31
您前面計(jì)提所得稅費(fèi)用的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 麻煩您寫(xiě)下 我好給您調(diào)整啊
84785038
2023 07/12 22:58
借:所得稅費(fèi)用900
? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅900
bamboo老師
2023 07/12 23:01
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了多少金額? 比如是300
借：所得稅費(fèi)用? -300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? -300
這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就好了
84785038
2023 07/12 23:12
計(jì)提多了
84785038
2023 07/12 23:13
那要不要備注一下為什么沖減？實(shí)際稅負(fù)5%，那以后每個(gè)季度預(yù)繳，都不能看全年的本年利潤(rùn)
84785038
2023 07/12 23:13
不能看全年的利潤(rùn)總額，說(shuō)錯(cuò)了
bamboo老師
2023 07/12 23:15
您所得稅費(fèi)用是幾月份計(jì)提的？不能返結(jié)轉(zhuǎn)修改計(jì)提憑證嗎？
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