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老師，財務(wù)報表季報里企業(yè)所得稅費用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
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你好，多做了還是少做？
2023 09/11 12:49
84785014 
2023 09/11 12:53
季報多了，
84785014
2023 09/11 12:54
主要是之前沒有報季報，直接報了所得稅報表，現(xiàn)在去報季報顯示有問題
郭老師 
2023 09/11 12:56
借應(yīng)交稅費，借所得稅費用負數(shù)。如果是當年的跨年的，把所得稅費用改成利潤分配未分配利潤。
84785014
2023 09/11 13:08
這個是截圖
84785014
2023 09/11 13:08
只有所得稅費用那一欄不一致
郭老師
2023 09/11 13:13
你是不是計提的不對？是今年的嗎？
84785014
2023 09/11 13:14
不是 補 21 年的報表
郭老師
2023 09/11 13:16
最好忽略就可以的確定。
郭老師
2023 09/11 13:16
你可以在匯算清繳補稅當月計提，也就是次年計提。
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