問(wèn)題已解決

老師我們小規(guī)模建筑企業(yè)，申報(bào)第一季度增值稅差額申報(bào)的，就是分包減去總包后的余額申報(bào)增值稅，比如100-60=40，拿40填寫了報(bào)表，但是所得稅里面的收入就是100/1.03=97，他們金額就不一致了呀。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 17:45
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那個(gè)是不影響的，稅務(wù)看的是總額的收入，也就是100
2023 07/12 17:46
84784960
2023 07/12 17:47
增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表里面收入不一致了，我處理的對(duì)不對(duì)?。?/div>
小鎖老師
2023 07/12 17:50
這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，是按照這樣的
84784960
2023 07/12 17:53
稅務(wù)不會(huì)預(yù)警呀
小鎖老師
2023 07/12 17:54
這個(gè)不會(huì)，因?yàn)檫@個(gè)情況是客觀存在的
84784960
2023 07/12 17:59
老師這個(gè)是我之前處理的，1??里面的收入那個(gè)是2??的差額填寫的，所得稅季報(bào)填寫的收入金額就是2??那里面的收入除開(kāi)稅后的金額填寫的，兩張表的收入差異就很大！小規(guī)模這么處理的是對(duì)的嘛
小鎖老師
2023 07/12 18:25
對(duì)的，我看了一下，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
84784960
2023 07/12 18:27
增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表收入差異就很大。這么沒(méi)問(wèn)題嗎。
小鎖老師
2023 07/12 20:16
這個(gè)是是沒(méi)關(guān)系的，這個(gè)是可以解釋的，你好
84784960
2023 07/12 20:19
老師看看了。這個(gè)是對(duì)應(yīng)季報(bào)的所得稅表，里面營(yíng)業(yè)收入金額，增值稅附表一2那個(gè)表，里面總包含稅收入減去稅之后的的不含稅金額填寫的。我申報(bào)增值稅和所得稅方式?jīng)]問(wèn)題蠻
小鎖老師
2023 07/12 20:21
嗯對(duì)，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~