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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，2022年的匯算清繳，前任會(huì)計(jì)3月份就做完了，沒點(diǎn)扣款，6月份才扣款，見下面分錄，生成的利潤(rùn)表上企業(yè)所得稅這項(xiàng)沒有數(shù)據(jù)，是沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學(xué)你好
你看你表上結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2023 07/12 14:37
84784993 
2023 07/12 14:41
是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證，有滯納金，但是沒有所得稅
樸老師 
2023 07/12 14:50
直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
84784993
2023 07/12 14:53
是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，還是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)是系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)就沒有所得稅費(fèi)用
樸老師
2023 07/12 14:59
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
本年利潤(rùn)沒有余額
84784993
2023 07/12 15:00
分錄咋寫的，所得稅費(fèi)用不能出現(xiàn)在貸方呀
樸老師
2023 07/12 15:06
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
先有借方的
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