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本季度普票小于30萬，沒有專票，增值稅減免明細(xì)表怎么填？
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您好，按照2%減免的部分填寫
2023 07/12 13:39
84785010 
2023 07/12 13:40
填減免項目還是免稅項目？
東老師 
2023 07/12 13:40
這個是填寫免稅的金額
84785010
2023 07/12 13:42
減免明細(xì)表里不是有個減免項目表，還有個免稅項目表，我填哪個？
東老師
2023 07/12 13:43
這個是填寫減免明細(xì)表
84785010
2023 07/12 13:49
比如我本期不含稅普票收入2000，應(yīng)交稅費20，主表填完小微企業(yè)免稅銷售額后，本期應(yīng)交為0，那我填減免明細(xì)表是不含稅收入＊2%=40，這和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)40，對不上了啊
東老師
2023 07/12 13:54
那這個就是填寫到免稅項目里面的
84785010
2023 07/12 13:56
免稅項目的性質(zhì)代碼是什么，今年政策是普票不超30萬全免嗎？
東老師
2023 07/12 13:57
今年是一個季度不超過30萬，是免征增值稅
84785010
2023 07/12 13:58
那我這個是填免征項目表？性質(zhì)代碼是什么
東老師
2023 07/12 13:59
這個代碼 我不太確定您可以看下有無合適的
84785010
2023 07/12 14:01
這個表稅比對怎么弄
東老師
2023 07/12 14:02
你這么填寫在哪個表里了
84785010
2023 07/12 14:03
這個是申報增值稅的時候返回來的
東老師
2023 07/12 14:05
那這個減免稅明細(xì)表你不填寫，看看可不可以
84785010
2023 07/12 14:05
我沒填寫的時候，返回來的
東老師
2023 07/12 14:10
你直接按照票面金額填寫小微企業(yè)免稅銷售額里面就可以
84785010
2023 07/12 14:11
我就是這樣填的，提交反饋的表稅未比對，入庫稅款異常
東老師
2023 07/12 14:12
你方便給我截圖看看嗎？
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