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小規(guī)模本季度凱有專票 也開有普票 總額度小于30萬(wàn) 增值稅主表的填寫流程？
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你好，專票在第一行和第二行里面填寫，
普通發(fā)票在第十欄里面填寫，這個(gè)開的是1%的嗎？專票？
2023 04/03 09:50
84784983 
2023 04/03 10:04
是的 申報(bào)出現(xiàn)16欄與第四數(shù)據(jù)不符 你給看下怎么調(diào)整
84784983
2023 04/03 10:07
看下怎么調(diào)整內(nèi)容 哪里寫錯(cuò)了
郭老師 
2023 04/03 10:09
16欄等于第一欄乘以2%。
84784983
2023 04/03 10:51
減免稅性質(zhì)附表減稅 、免稅、代碼是多少
郭老師
2023 04/03 10:53
你好，可以參考這個(gè)的
84784983
2023 04/03 11:05
減稅代碼、免稅代碼分別填寫是什么 里面的金額 減稅是專票減稅的稅款 填寫到實(shí)際發(fā)生額 免稅是免稅的稅額填寫到實(shí)際發(fā)生額？
郭老師
2023 04/03 11:09
同學(xué)免稅的不需要填寫，只需要填寫減免的就可以的，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
84784983
2023 04/03 12:25
免稅代碼是多少 小規(guī)模月銷售不超10萬(wàn)免增值稅？
郭老師
2023 04/03 12:27
你好，參考這個(gè)圖片的。不是給你寫了發(fā)了嗎？
郭老師
2023 04/03 12:27
普通發(fā)票可以免的了
郭老師
2023 04/03 12:27
代碼是16068，這個(gè)看到了嗎？我上面給你發(fā)了一次。
84784983
2023 04/03 12:37
關(guān)鍵是免稅上面必須填寫 和減免的政策不一樣
84784983
2023 04/03 12:38
代碼減稅填寫上后免稅上面不能同樣選上 16068號(hào)的政策
郭老師
2023 04/03 12:41
你好，你還開的免稅的發(fā)票嗎？稅的發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 04/03 12:41
免稅的發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的，免稅的在免稅性質(zhì)里面填寫啊。
84784983
2023 04/03 12:41
91410825MA9NDCM40D申報(bào)檢查異常： 增值稅小規(guī)模主表第17行本期免稅額應(yīng)=小微企業(yè)免稅額%2b未達(dá)起征點(diǎn)免稅額%2b《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中》免稅項(xiàng)目免稅額!
郭老師
2023 04/03 12:41
你都開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？稅率是多少？
84784983
2023 04/03 13:06
專票 1% 普票1%
84784983
2023 04/03 13:07
專票 134896.18 稅費(fèi)1348.96 普票65846.99 稅費(fèi)658.47 本月應(yīng)納稅1348.96 關(guān)鍵申報(bào)數(shù)據(jù)提示
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200743.17的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
郭老師
2023 04/03 13:11
你好，專票在第一行和第二行里面填寫134896.18，
普通發(fā)票在第十欄里面填寫65846.99，
然后免稅的稅額是普通發(fā)票的這個(gè)銷售額乘以3%。
郭老師
2023 04/03 13:11
主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，這里填寫的是134896.18乘以2%。
84784983
2023 04/03 13:29
剛申報(bào)通過了 附表再本期發(fā)生額內(nèi)填寫專票銷售額的3% 實(shí)際抵扣額為專票銷售額的2% 期末余額為專票銷售額的1% （實(shí)際繳納的稅額） 申報(bào)顯示已成功 但我沒有扣款里 不太確定是否正確 （個(gè)人理解是發(fā)生了3%的專票稅款 但抵減了2%的稅款，期末余額為應(yīng)交納的稅款）你說(shuō)的填寫方式申報(bào)不過去
郭老師
2023 04/03 13:32
這個(gè)不對(duì)，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%，期末沒有余額，期初也沒有。
84784983
2023 04/03 13:39
但你說(shuō)的申報(bào)不過去呀 顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200743.17的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
郭老師
2023 04/03 13:41
好，普通發(fā)票的這個(gè)不用填寫減免表，它有這個(gè)提示，你可以忽略提交。
84784983
2023 04/03 13:41
你在落實(shí)下哈 我先不扣款也先不作廢申報(bào) 專票%2b普票本季度不超30萬(wàn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的填寫模板 給我發(fā)個(gè)哈
郭老師
2023 04/03 13:43
你好，很久之前就是這么填寫的，在2021年的時(shí)候就是這么填寫的，忽略就可以的。
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