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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！收入的確認(rèn)方式都有什么樣的，我看交接過(guò)來(lái)的增值稅，有的月份無(wú)票收入是正數(shù)有的是負(fù)數(shù)，每個(gè)月都有這種情況，這是按照什么樣的收入確認(rèn)方式
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你好；? 要看你什么業(yè)務(wù)的； 你們主要業(yè)務(wù)是什么；好判斷納稅義務(wù)時(shí)間的??
2023 07/12 10:24
84784947 
2023 07/12 10:34
老師您好！經(jīng)營(yíng)截圖這樣的業(yè)務(wù)，比如1-5月份申報(bào)增值稅有無(wú)票正數(shù)或者負(fù)數(shù)，然后原來(lái)會(huì)計(jì)現(xiàn)在又讓我們修改1-5月份增值稅無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)，導(dǎo)致比原來(lái)稅額小沒(méi)辦法修改，不知道這種啥收入確認(rèn)方式，增值稅要改來(lái)改去
meizi老師 
2023 07/12 10:38
你好； 這個(gè)是因?yàn)樨?fù)數(shù)金額會(huì)導(dǎo)致你系統(tǒng)對(duì)比不了； 是稅務(wù)系原因 ； 你們 報(bào)稅按照所屬期內(nèi)的金額來(lái)報(bào)? ?
84784947
2023 07/12 10:44
增值稅所屬期內(nèi)金額也可以確定下來(lái)，怎么那會(huì)計(jì)要回去改1-5月份增值稅，這啥報(bào)稅方式，有銀行流水有發(fā)票無(wú)票收入是能確定的吧，不理解為啥要回去修改
meizi老師
2023 07/12 10:48
你好1；? ?你去稅務(wù)局大廳改或者是系統(tǒng)里面去改； 你 改是因?yàn)槟銏?bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù)； 才需要你改的??
84784947
2023 07/12 10:57
開票數(shù)據(jù)是對(duì)的上的，就是無(wú)票對(duì)不上，如果是報(bào)錯(cuò)了，我感覺(jué)無(wú)票收入動(dòng)不動(dòng)是報(bào)十幾萬(wàn)正數(shù)或者負(fù)數(shù)也不太可能吧，這牽涉到稅款這咋想的
meizi老師
2023 07/12 11:00
你好；? 對(duì)不上； 你無(wú)票收入? ?正常是你先報(bào) ；然后開票紅沖無(wú)票收入分錄 ；在按開票報(bào) ；? ?如果 你系統(tǒng)對(duì)比不了 ； 就得去大廳報(bào)數(shù)據(jù)的??
84784947
2023 07/12 11:18
老師您好！我有點(diǎn)沒(méi)太理解，比如1月份收款5萬(wàn)，3萬(wàn)開票，2萬(wàn)沒(méi)開票，1月申報(bào)專票3萬(wàn)無(wú)票收入2萬(wàn)，2月份把上月2萬(wàn)開出來(lái)，2月份也要開一張2萬(wàn)紅字發(fā)票嗎？
meizi老師
2023 07/12 11:21
你好；? ? 那你1月報(bào)5萬(wàn)的稅費(fèi) ；? ? 2月紅沖-2 ； 開2? ‘ 本月還是不影響的哦? ?’
84784947
2023 07/12 11:24
2月份需要開一張紅字發(fā)票紅沖1月份的無(wú)票收入嗎？你好；? 對(duì)不上； 你無(wú)票收入? ?正常是你先報(bào) ；然后開票紅沖無(wú)票收入分錄 （這里沒(méi)理解是需要開張負(fù)數(shù)票嗎)；在按開票報(bào) ；? ?如果 你系統(tǒng)對(duì)比不了 ； 就得去大廳報(bào)數(shù)據(jù)的??
meizi老師
2023 07/12 11:26
你好1； 對(duì)的； 你? 要補(bǔ)開1月的無(wú)票收入發(fā)票； 就得紅沖之前1月無(wú)票收入與分錄哈? ?
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