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問題已解決
老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅人，第二季度開票金額在200000元（含稅），那我預(yù)繳所得稅申報表營業(yè)收入填多少？是200000嗎？
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你好！不是，是換成不含稅金額
2023 07/12 10:02
84785046 
2023 07/12 10:03
那這筆20萬分錄怎么做？
宋生老師 
2023 07/12 10:04
你好！借應(yīng)收賬款20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 20/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785046
2023 07/12 10:05
那這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末要不要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
宋生老師
2023 07/12 10:08
是的，最終不用交的時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
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