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小規(guī)模旅游企業(yè)，增值稅報表怎么填？
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你好，你是差額交稅的嗎？
2023 07/11 17:56
84784993 
2023 07/11 17:57
是的，季度超30萬了
郭老師 
2023 07/11 17:59
在附表資料一里面
第二，3藍(lán)填寫成本的加稅合計，
第五列填寫收入的加稅合計
主表里面的收入是差額之后。
84784993
2023 07/11 18:21
成本的價稅合計是什么意思？是發(fā)票上備注的差額合計嗎
84784993
2023 07/11 18:26
普票部分差額以后也超30萬了，是不是填在主表第三欄里
郭老師
2023 07/11 18:26
對的，是的，是這么說的。
84784993
2023 07/11 18:49
普票差額超30萬的話，就按照正常小規(guī)模來交稅是吧
郭老師
2023 07/11 18:51
對的，是的，是這么做的。
84784993
2023 07/11 19:01
主表16行還需要填嗎？
84784993
2023 07/11 19:01
就是差額之后的收入是不是要按1%交稅？
郭老師
2023 07/11 19:03
主表16行是應(yīng)納稅減征額嗎？如果是的話，你開的是普通發(fā)票或者是專票，1%的需要填寫，這里填寫的是差額之后的不含稅銷售額乘以2%。
84784993
2023 07/11 19:04
發(fā)票上是1%稅率
84784993
2023 07/11 19:05
也就是說差額之后的金額，還要再減免2%是吧？
郭老師
2023 07/11 19:05
那就是按照差額之后的不含稅銷售額乘以2%。
84784993
2023 07/11 19:08
所得稅報表上的累計收入是差額前還是差額后的？
郭老師
2023 07/11 19:09
這個是差額之前的收入。
84784993
2023 07/11 19:09
好的，謝謝
郭老師
2023 07/11 19:12
不用客氣，工作愉快
84784993
2023 07/11 19:12
旅游行業(yè)需要交什么印花稅？
郭老師
2023 07/11 19:13
旅游服務(wù)不需要繳納印花稅的，你還有其他的嗎？
84784993
2023 07/11 19:13
沒有了，謝謝
郭老師
2023 07/11 19:14
那就不需要交，不用客氣，過得愉快。
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