免費(fèi)問答

老師，我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬，實際庫存并沒有，查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時候賣出去的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：庫存商品10萬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬，這樣做多嗎？對報表有影響嗎？