00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)計(jì)有成本票回來，在23年12月計(jì)賬借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬，貸：應(yīng)付賬款30萬，在當(dāng)年年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)30萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬。今年2月票回來了10萬，不會(huì)在有票回來，我在2月分錄為借：應(yīng)付賬款30萬，貸：本年利潤(rùn)30萬，借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，2月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? 暫估30萬? 發(fā)票只有10萬 所以本年沖減多計(jì)入的損益20萬? ? 分錄? ：貸：借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20? 貸：應(yīng)付賬款 20（紅字）
03/19 16:42
84784963 
03/19 16:57
今年的10萬成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)嗎，這10萬我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對(duì)嗎
軼塵老師 
03/19 16:59
年的10萬成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)嗎，這10萬我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對(duì)嗎----是23年的成本 23年沒入賬? 24年新入賬的嗎
閱讀 169
描述你的問題，直接向老師提問
494
意見反饋
