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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)計有成本票回來，在23年12月計賬借：主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸：應(yīng)付賬款30萬，在當(dāng)年年末自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，借：本年利潤30萬，貸：主營業(yè)務(wù)成本30萬。今年2月票回來了10萬，不會在有票回來，我在2月分錄為借：應(yīng)付賬款30萬，貸：本年利潤30萬，借：以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：主營業(yè)務(wù)成本10萬，2月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬，對嗎
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你好? 暫估30萬? 發(fā)票只有10萬 所以本年沖減多計入的損益20萬? ? 分錄? ：貸：借：以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)成本 20? 貸：應(yīng)付賬款 20（紅字）
03/19 16:42
84784963 
03/19 16:57
今年的10萬成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項稅金對嗎，這10萬我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對嗎
軼塵老師 
03/19 16:59
年的10萬成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項稅金對嗎，這10萬我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對嗎----是23年的成本 23年沒入賬? 24年新入賬的嗎
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