問題已解決

老師好，個體工商戶在2022年四季度做了一筆無票收入85萬已申報增值稅了，在2023年一季度又開發(fā)票了，但是在申報一季度增值稅是應(yīng)該沖回?zé)o票收入85萬，沖回的無票收入在哪里填寫？謝謝

84784969| 提問時間：2023 07/11 16:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，你不在一個年度紅沖嗎，不去修改之前的申報表嗎
2023 07/11 16:45
84784969
2023 07/11 16:46
不去修改22年的申報表了，現(xiàn)在223年一季度怎么填寫？并且23年一季度就開具了85萬的發(fā)票
小鎖老師
2023 07/11 16:54
那你就是寫在小微企業(yè)免稅銷售額的位置，只不過是負數(shù)就行了
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