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小規(guī)模 增值稅電子專用發(fā)票怎么作廢？
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您好，要開負數(shù)發(fā)票，不能直接作廢
2023 07/11 14:42
84784963 
2023 07/11 15:52
老師，就只用開負數(shù)的發(fā)票就可以嗎？用填紅字信息表嗎？
84784963
2023 07/11 15:52
還沒給購貨方呢。
劉艷紅老師 
2023 07/11 16:20
要先開紅字信息表，再開負數(shù)發(fā)票
84784963
2023 07/11 16:35
老師，是這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 16:59
是的，是的，就是這樣的
84784963
2023 07/11 17:02
上傳了提示審核通過 是不是就做紅字發(fā)票就可以了？
84784963
2023 07/11 17:11
老師，就是之前的會計把收入做進了現(xiàn)金 沒跟著銀行流水走 我現(xiàn)在是想跟著銀行流水走 我就調(diào)了賬 是這么做的。紙質(zhì)的是之前的會計做的 我這么做可以嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 17:24
還要保存一個文件到桌面上，然后點開開負數(shù)發(fā)票，就可以了，可以的， 這樣做沒有問題
84784963
2023 07/11 18:30
老師小規(guī)模的 公司租房辦公 我這么做可以嗎？我預付的是6.23-9.23號的 是不是我這個月計提一個月 攤銷就攤銷這個月的 對嗎？剩下的在9月的時候在做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:30
對的，就是這樣做的
84784963
2023 07/11 18:34
老師那房東個人不給開發(fā)票咋辦？是 借：預付賬款-房租 貸：應付賬款-房東嗎？ 金額是這三個月還是一個月的??？
84784963
2023 07/11 18:35
是不是到時候在納稅調(diào)整??？
84784963
2023 07/11 18:36
物業(yè)費也是這么做嗎？這個月計提一個月 攤銷也是一個嗎？ 然后也是借預付賬款-物業(yè) 貸應收嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:39
這個可以直接入費用，一次性抵扣沒事的
84784963
2023 07/11 18:40
不給發(fā)票也沒事嗎？
84784963
2023 07/11 18:41
好多人說沒發(fā)票入不了賬 讓到時候在做納稅調(diào)增。。
84784963
2023 07/11 18:45
老師那我還用在做一個借：預付賬款-房租 貸：應付賬款-房東這個嗎？那金額我是寫一個月還是這三個月的金額啊？
84784963
2023 07/11 18:46
還是怎么做啊？那物業(yè)費我也這么做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:49
計入管理費用-辦公費就可以了
84784963
2023 07/11 18:57
那兩個分錄我不用動吧？
劉艷紅老師
2023 07/11 19:03
沒有收到發(fā)票都是先計入預付賬款，收到發(fā)票了再計入費用就可以了
84784963
2023 07/12 10:20
那房東個人不給發(fā)票 還是借：預付賬款-房租 貸：應付賬款-房東這個嗎？
84784963
2023 07/12 10:20
物業(yè)費的也不給開發(fā)票。。。
84784963
2023 07/12 10:21
是跟房租一樣的處理嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 10:26
可以先做賬，只是不能抵稅
84784963
2023 07/12 10:55
好的 老師物業(yè)費嘞？也是先計提一個月的 攤銷也是一個月 交付的金額也是這次的金額900嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 11:00
不需要這么麻煩，直接入費用就可以了
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