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小規(guī)模 增值稅電子專用發(fā)票怎么作廢？

84784963| 提問時(shí)間：2023 07/11 14:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，要開負(fù)數(shù)發(fā)票，不能直接作廢
2023 07/11 14:42
84784963
2023 07/11 15:52
老師，就只用開負(fù)數(shù)的發(fā)票就可以嗎？用填紅字信息表嗎？
84784963
2023 07/11 15:52
還沒給購貨方呢。
劉艷紅老師
2023 07/11 16:20
要先開紅字信息表，再開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784963
2023 07/11 16:35
老師，是這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 16:59
是的，是的，就是這樣的
84784963
2023 07/11 17:02
上傳了提示審核通過 是不是就做紅字發(fā)票就可以了？
84784963
2023 07/11 17:11
老師，就是之前的會(huì)計(jì)把收入做進(jìn)了現(xiàn)金 沒跟著銀行流水走 我現(xiàn)在是想跟著銀行流水走 我就調(diào)了賬 是這么做的。紙質(zhì)的是之前的會(huì)計(jì)做的 我這么做可以嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 17:24
還要保存一個(gè)文件到桌面上，然后點(diǎn)開開負(fù)數(shù)發(fā)票，就可以了，可以的， 這樣做沒有問題
84784963
2023 07/11 18:30
老師小規(guī)模的 公司租房辦公 我這么做可以嗎？我預(yù)付的是6.23-9.23號(hào)的 是不是我這個(gè)月計(jì)提一個(gè)月 攤銷就攤銷這個(gè)月的 對(duì)嗎？剩下的在9月的時(shí)候在做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:30
對(duì)的，就是這樣做的
84784963
2023 07/11 18:34
老師那房東個(gè)人不給開發(fā)票咋辦？是 借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東嗎？ 金額是這三個(gè)月還是一個(gè)月的啊？
84784963
2023 07/11 18:35
是不是到時(shí)候在納稅調(diào)整??？
84784963
2023 07/11 18:36
物業(yè)費(fèi)也是這么做嗎？這個(gè)月計(jì)提一個(gè)月 攤銷也是一個(gè)嗎？ 然后也是借預(yù)付賬款-物業(yè) 貸應(yīng)收嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:39
這個(gè)可以直接入費(fèi)用，一次性抵扣沒事的
84784963
2023 07/11 18:40
不給發(fā)票也沒事嗎？
84784963
2023 07/11 18:41
好多人說沒發(fā)票入不了賬 讓到時(shí)候在做納稅調(diào)增。。
84784963
2023 07/11 18:45
老師那我還用在做一個(gè)借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東這個(gè)嗎？那金額我是寫一個(gè)月還是這三個(gè)月的金額?。?/div>
84784963
2023 07/11 18:46
還是怎么做??？那物業(yè)費(fèi)我也這么做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:49
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
84784963
2023 07/11 18:57
那兩個(gè)分錄我不用動(dòng)吧？
劉艷紅老師
2023 07/11 19:03
沒有收到發(fā)票都是先計(jì)入預(yù)付賬款，收到發(fā)票了再計(jì)入費(fèi)用就可以了
84784963
2023 07/12 10:20
那房東個(gè)人不給發(fā)票 還是借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東這個(gè)嗎？
84784963
2023 07/12 10:20
物業(yè)費(fèi)的也不給開發(fā)票。。。
84784963
2023 07/12 10:21
是跟房租一樣的處理嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 10:26
可以先做賬，只是不能抵稅
84784963
2023 07/12 10:55
好的 老師物業(yè)費(fèi)嘞？也是先計(jì)提一個(gè)月的 攤銷也是一個(gè)月 交付的金額也是這次的金額900嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 11:00
不需要這么麻煩，直接入費(fèi)用就可以了
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