問(wèn)題已解決

老師怎么理賬，才到一個(gè)新公司要怎么整理賬目呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 14:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你把資產(chǎn)負(fù)債表每一個(gè)科目都要核對(duì)一邊，比如銀行存款，你看賬實(shí)是否一致，應(yīng)收應(yīng)付最好和客戶(hù)核對(duì)一下
2023 07/11 14:24
84784991
2023 07/11 14:30
好呢 老師 之前這個(gè)會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)“貸方有余額是什么原因”
小菲老師
2023 07/11 14:30
同學(xué)，你好 發(fā)生了貸方余額，表示已經(jīng)計(jì)提和代扣了社保費(fèi)還未繳納。
84784991
2023 07/11 14:44
好呢 謝謝老師
小菲老師
2023 07/11 14:44
不客氣， 回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
84784991
2023 07/11 14:56
好呢 老師 我還想在問(wèn)一下計(jì)提社保和交社保的分錄分別是怎么做的呢
小菲老師
2023 07/11 15:01
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784991
2023 07/11 15:03
好呢 謝謝老師
小菲老師
2023 07/11 15:15
不客氣， 回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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