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問題已解決
企業(yè)性質是生產(chǎn)加工，原材料是收購的水產(chǎn)品，入庫存的時候入多了，（實際應該入5000公斤，結果入了6000公斤，金額一樣，導致單價變低，還結轉了5500的成本，）現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，請問老師這種情況下該怎么處理呢？
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您好，您好，我們這個5000還有多少沒賣出，計算這個剩下庫存數(shù)據(jù)的庫存金額，倒擠銷售成本把賬調(diào)正確
2023 07/11 12:03
84784955 
2023 07/11 12:04
沒有剩余了，超了500公斤。
廖君老師 
2023 07/11 12:09
您好，那這好辦啊，庫存金額全部結轉，進銷存表格里數(shù)量和金額都為0
84784955
2023 07/11 12:18
這符合邏輯？現(xiàn)在的問題是，實際應該是5000的庫存，但是入庫了6000，這樣就不對，虛入著1000公斤的庫存呢。然后結轉成本的時候又結轉5500了
廖君老師
2023 07/11 12:29
您好，我明白您的意思 ，5000數(shù)量假如金額6000，現(xiàn)在入為6000數(shù)量金額6000，結轉了5500數(shù)據(jù)5500成本，庫存有500數(shù)量500金額是虛的，就把這個虛的金額一起結轉到本月銷售成本里，這月發(fā)現(xiàn)錯了這月調(diào)整。我去吃個中飯，信息晚點回復您哈
84784955
2023 07/11 12:36
可以把虛有的金額調(diào)整到這個月，但是，實際數(shù)量是超的怎么辦呢？
廖君老師
2023 07/11 13:10
您好，您的數(shù)據(jù)我們財務分錄里的是數(shù)量金額式，有數(shù)量又有金額么，把這個虛的數(shù)量和金額在本月一次性處理掉，就是處理以有的錯賬，大膽寫上去，也不是財務入賬入錯了
84784955
2023 07/11 13:13
您的意思就是把帳上剩余的數(shù)量，金額，一次性轉到成本里。但是這樣的話也有個問題，本月成本大大增加，而且，如果以后查出來入賬就入錯了，怎么解釋呢？
廖君老師
2023 07/11 13:17
您好，這個入庫數(shù)量是財務入錯了還是倉庫入錯了啊，如果是咱財務入錯了，這月成本大就不要調(diào)，自己記了，每月調(diào)整一部分金額，別讓老板發(fā)現(xiàn)這個異常金額
84784955
2023 07/11 13:22
那數(shù)量上就按賬上的這么沖了，虛的1000公斤，也按賬上這么虛著走？就默認入庫數(shù)量了？
廖君老師
2023 07/11 13:31
您好，是的，只能把原入庫的數(shù)量全部沖了
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