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實(shí)務(wù)
問題已解決
成本入費(fèi)用，費(fèi)用入庫存導(dǎo)致進(jìn)銷存對不上這種該怎么處理還有已經(jīng)跨年的（之前庫存結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是之前開出的票與入庫的明細(xì)對不上）
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Na你這種情況的話，你是金額對不上還是數(shù)量對不上。
2021 12/29 18:20
84785045 
2021 12/29 18:24
只有一部分對得上，其他的金額和數(shù)量都有，（還有些是普票明細(xì)直接入費(fèi)用，但是后面又有開票的，導(dǎo)致有的東西庫存中沒有但是有開票出去）
陳詩晗老師 
2021 12/29 18:26
就是說你現(xiàn)在對不上是數(shù)量差異還是金額差異。
84785045
2021 12/29 18:28
現(xiàn)在就是庫存商品與開出去的發(fā)票明細(xì)種類和數(shù)量金額對不上
陳詩晗老師
2021 12/29 18:29
首先如果說數(shù)量對不上的話，你要考慮是你入庫這邊是多了還是少了，然后找出差錯(cuò)的原因去進(jìn)行調(diào)整，那么金額對不上的話，這個(gè)是正常的呀，因?yàn)槟汩_票出去是按照你的銷售收入來開票，你庫存是你的成本價(jià)。
84785045
2021 12/29 18:32
庫存商品中的數(shù)量小于開出去的數(shù)量，
陳詩晗老師
2021 12/29 18:44
那這個(gè)說明你的進(jìn)項(xiàng)少呀，你看一下你入庫的進(jìn)項(xiàng)是不是根據(jù)你發(fā)票上面的數(shù)量一樣的。
陳詩晗老師
2021 12/29 18:45
那如果說和發(fā)票上面不一樣，說明你的進(jìn)項(xiàng)少了，要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
84785045
2021 12/29 18:47
如果間接材料計(jì)入到了庫存商品，也就是分錄中的失誤，，這個(gè)我可以把它轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料然后在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
陳詩晗老師
2021 12/29 18:47
可以的，后面這里可以的
84785045
2021 12/29 18:50
跨年的呢，而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，
陳詩晗老師
2021 12/29 19:04
不影響，如果說你跨年的話，你那個(gè)成本科目用以前年度損益調(diào)整用這個(gè)科目替代就行。
84785045
2021 12/29 19:09
具體分錄怎么做呢，主要是要把成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料里面去，很多都是間接材料直接做到庫存商品最后結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
陳詩晗老師
2021 12/29 19:10
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
84785045
2021 12/29 19:15
這里面的以前年度損益調(diào)整就是指的成本嘛，，我后面把庫存商品調(diào)到周轉(zhuǎn)材料是不是直接借：周轉(zhuǎn)材料，貸庫存商品，然后在按正常的做了
陳詩晗老師
2021 12/29 19:18
對的，后面就正常處理就行了。
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