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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模一季度銷售額未超過30萬免稅，所以填寫申報(bào)表的時(shí)候只填寫了紅框處免稅銷售額盒免稅額。黃框處空白。但是第二季度不免稅了。填寫了銷售額和稅額后本年累計(jì)的銷售額只有二季度的金額，免稅銷售額單獨(dú)顯示的，我想問的是我這樣填寫的申報(bào)表是否正確。
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第二季度是否只開具普通發(fā)票或者是沒有開具發(fā)票?還是說開具了專用發(fā)票?根據(jù)實(shí)際情況填列
2023 07/11 10:48
84784996 
2023 07/11 10:48
沒有稅盤。都是未開票收入
江老師 
2023 07/11 10:51
沒有稅盤，都是未開票收入，季度收入未超過30萬元，與 一季度一樣的填列。
84784996
2023 07/11 10:52
二季度超了30不免稅，怎么可能和一季度一樣的填寫，老師清看清楚我問的嘛
江老師
2023 07/11 10:57
二季度未開具發(fā)票的金額是多少?
如果是二季度未開具發(fā)票的金額超過30萬元，將不含稅金額填寫在增值稅主表的第3欄。如果是二季度未開具發(fā)票的金額未超過30萬元，將不含增值稅的金額填寫在增值稅主表的第10欄。
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