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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，這個(gè)月接手了外賬，之前做賬的一直做的庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款為0，但是銀行存款每個(gè)月都有流水，這個(gè)月接賬想只把自己接手以后得銀行存款做進(jìn)去，之前的不想動(dòng)，怎么入賬?。?/p>
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你好；你要調(diào)數(shù)據(jù)才行的； 說(shuō)明 有的是 銀行支付的； 你做的現(xiàn)金； 你現(xiàn)金 是不是負(fù)數(shù)了? ?
2023 07/11 09:58
84784970 
2023 07/11 10:00
現(xiàn)金目前沒(méi)有負(fù)數(shù)，但是之前做賬的都給做了其他應(yīng)付款
meizi老師 
2023 07/11 10:04
你好；? 那不對(duì)哦； 你要調(diào)科目下的? ?
84784970
2023 07/11 10:06
調(diào)科目的話銀行存款和其他應(yīng)付款對(duì)不上，他倆的數(shù)據(jù)是不一致的，之前記賬的就是胡亂寫(xiě)的數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/11 10:10
你好； 那你一筆筆拉核對(duì) 調(diào)整； 這個(gè)要走調(diào)整報(bào)告的??
84784970
2023 07/11 10:12
老師這個(gè)可不可以直接做一筆
借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 調(diào)整一下
之前的賬不想改動(dòng)
meizi老師
2023 07/11 10:15
你好； 可以； 但是你要有明細(xì)表做支撐??
84784970
2023 07/11 10:18
您說(shuō)的明細(xì)表是之前的每一筆業(yè)務(wù)都要有嗎？這個(gè)銀行存款的業(yè)務(wù)之前是一筆都沒(méi)做的，庫(kù)存現(xiàn)金的業(yè)務(wù)和銀行存款沒(méi)有一次是可以對(duì)得上的
meizi老師
2023 07/11 10:19
你好； 對(duì)的；? 為什么要調(diào) ； 你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái) ；? 要有明細(xì)的??
84784970
2023 07/11 10:21
老師這個(gè)從去年成立到現(xiàn)在的都要有明細(xì)，還是從今年的開(kāi)始
meizi老師
2023 07/11 10:22
你好；? ? 你從錯(cuò)誤 的開(kāi)始月份來(lái)走明細(xì)哈??
84784970
2023 07/11 10:24
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 07/11 10:25
不客氣的；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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