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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模公司開票89108.92元，稅額891.08元，價(jià)稅合計(jì)90000元，但是申報(bào)的時(shí)候第10行填多少金額？我看第18行自動(dòng)生成3%的免稅額？
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你好，第十行填寫八萬九千一百零八點(diǎn)九二十八行填寫89108.92乘以3%，默認(rèn)的就是3%，可以不用管的。
2023 07/10 17:22
郭老師 
2023 07/10 17:23
第十欄填寫89108.92
第18欄填寫89108.92乘以3%，
默認(rèn)的就是3%可以忽略不用管的。
84784957 
2023 07/10 17:25
那分錄上免稅的應(yīng)該寫多少，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，這個(gè)分錄金額寫多少啊
郭老師
2023 07/10 17:25
上的還是按照1%的來就行。
郭老師
2023 07/10 17:26
你賬上做賬還是按照百分之一來
84784957
2023 07/10 17:39
老師，主表填寫完畢，其他表用填嗎？減免稅明細(xì)表用填寫嗎？
郭老師
2023 07/10 17:46
不會(huì)交稅的，不用填寫。
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