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老師，小規(guī)模公司開票89108.92元，稅額891.08元，價稅合計90000元，但是申報的時候第10行填多少金額？我看第18行自動生成3%的免稅額？
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你好，第十行填寫八萬九千一百零八點九二十八行填寫89108.92乘以3%，默認的就是3%，可以不用管的。
2023 07/10 17:22
郭老師 
2023 07/10 17:23
第十欄填寫89108.92
第18欄填寫89108.92乘以3%，
默認的就是3%可以忽略不用管的。
84784957 
2023 07/10 17:25
那分錄上免稅的應該寫多少，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入，這個分錄金額寫多少啊
郭老師
2023 07/10 17:25
上的還是按照1%的來就行。
郭老師
2023 07/10 17:26
你賬上做賬還是按照百分之一來
84784957
2023 07/10 17:39
老師，主表填寫完畢，其他表用填嗎？減免稅明細表用填寫嗎？
郭老師
2023 07/10 17:46
不會交稅的，不用填寫。
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