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問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯(cuò)了，付工程款時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票做了：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款，調(diào)賬的話要怎么調(diào)？
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借：預(yù)付賬款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 07/09 15:35
84784991 
2023 07/09 15:37
之前是先收到發(fā)票已經(jīng)掛了賬：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款
84784991
2023 07/09 15:38
后面付款時(shí)他做了：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款
84784991
2023 07/09 15:40
調(diào)賬的時(shí)候可以做 借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)（負(fù)數(shù)）借：其他應(yīng)付款嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/09 15:41
以前年度的是
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
本年的可以按你說(shuō)的做
84784991
2023 07/09 19:01
那貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是正數(shù)是吧？
家權(quán)老師
2023 07/09 19:48
是的，就是貸方正數(shù)
84784991
2023 07/09 20:19
這個(gè)可以用以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 07/09 21:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不使用，以前年度損益調(diào)整
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