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問題已解決
郭老師在嗎？上次的問題還弄不明白
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在‘
具體在什么問題？
2023 07/08 16:52
84785001 
2023 07/08 16:57
上次說的那個保險費，2022年1月重復(fù)錄入，你上次說是用應(yīng)付職工薪酬，但我覺得不太好，主要是這個保險費一個人一年才300元
郭老師 
2023 07/08 16:58
你好，福利費通過應(yīng)付職工薪酬。
84785001
2023 07/08 16:59
那怎么分錄比較好，另外一個是2022年11月購買的，忘記給我發(fā)票，現(xiàn)在才給，我可以直接錄入在六月份嗎？
郭老師
2023 07/08 17:04
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
當(dāng)時重復(fù)做了支付的嗎
購入是什么業(yè)務(wù)的商品的嗎？
什么時間銷售的
84785001
2023 07/08 17:17
沒有重復(fù)支付，保險這個是重復(fù)記錄，就記一個借、一個貸嗎？另外兩個是去年11月買的易耗品
郭老師
2023 07/08 17:22
借周轉(zhuǎn)材料
貸銀行存款，當(dāng)時以領(lǐng)用了沒有
84785001
2023 07/08 17:27
用了的，是設(shè)備上配套要用的
郭老師
2023 07/08 17:28
這個設(shè)備是你單位設(shè)備上的維修嗎？金額不大的借利潤分配，未分配利潤
貸周轉(zhuǎn)材料再做這個。
84785001
2023 07/08 17:31
3000元而已，先分錄買回來，然后再用未分配利潤嗎？
84785001
2023 07/08 17:31
我以為直接分錄就行
84785001
2023 07/08 17:31
保險費那個我還是不明白
郭老師
2023 07/08 17:33
保險你多計提了不是？
84785001
2023 07/08 17:36
保險重復(fù)記錄，2021年12月分錄了，2022年1月又錄入
郭老師
2023 07/08 17:42
你好，你當(dāng)事計提
借管理費用，等
貸應(yīng)付職工薪酬吧。紅沖，跨年了，用利潤分配未分配利潤來代替
84785001
2023 07/08 17:48
可以具體分開列好分錄給我嗎？保險及易耗品的分開列完整的分錄，這樣我才明白
郭老師
2023 07/08 17:52
借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤分配未分配利潤，
借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行還款，
借利潤分配未分配利潤貸周轉(zhuǎn)材料
84785001
2023 07/08 18:30
那個保險也要寫購買時的分錄吧
郭老師
2023 07/08 18:33
你不是支付的分錄沒有多嗎？你沒有重復(fù)支付不是。
84785001
2023 07/08 19:03
是了，保險的當(dāng)時錄入了，但我是當(dāng)管理費用～保險費的
郭老師
2023 07/08 19:28
企業(yè)管理費用保險貸哪個科目？其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？
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