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郭老師您好！上個(gè)季度沒有開票，但付職工薪金花了64800元，貨幣資金這欄要怎么填？
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看下上一個(gè)月月末余額是多少，上一個(gè)月月末的余額再減去64800，就是你現(xiàn)在的余額。
2023 07/07 16:21
84784982 
2023 07/07 16:22
所屬期不是4月1日至6月30日嗎？怎么是只有一個(gè)月的？
郭老師 
2023 07/07 16:24
你好，你賬上按月做賬務(wù)處理，你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，只看六月份的余額就可以的，這個(gè)啊，資產(chǎn)負(fù)債表是看六月份的利潤(rùn)表才是累計(jì)起來的。
84784982
2023 07/07 16:40
郭老師，保證金從對(duì)方轉(zhuǎn)給我們的貨款里面扣除了怎么做賬呀？就是本來應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們7000 扣除了5000的保證金 只轉(zhuǎn)了2000，然后我們也只開了2000的發(fā)票給對(duì)方，現(xiàn)在對(duì)方讓我們把5000的票補(bǔ)開給他們 我們要怎么做賬呀
郭老師
2023 07/07 16:42
當(dāng)時(shí)的保證金做到了哪個(gè)科目里面的？
郭老師
2023 07/07 16:42
是其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借銀行放款2000其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784982
2023 07/07 16:48
到時(shí)候收到退回保證金就貸其他應(yīng)收款沖掉是嗎？
84784982
2023 07/07 16:49
那補(bǔ)開票會(huì)不會(huì)有影響
郭老師
2023 07/07 16:54
好，沒有影響的，充這個(gè)其他應(yīng)收款就可以。
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