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勞務(wù)派遣公司差額征收，本月支付派遣人員工資，可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本及稅金嗎？怎么做賬務(wù)處理呢
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當月沒有銷售收入就計入勞務(wù)成本等以后開票銷售后結(jié)轉(zhuǎn)
2023 07/07 16:08
84785021 
2023 07/07 16:34
那直接做借：應付職工薪酬-工資 貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)成本嗎
84785021
2023 07/07 16:35
那本期確認了主營業(yè)務(wù)成本，那稅金是不是也要確認？
家權(quán)老師 
2023 07/07 16:49
借：勞務(wù)成本
貸：應付職工薪酬-工資
那里來的稅金呢？
84785021
2023 07/07 16:54
哦哦就是說發(fā)放是先做借應付職工薪酬
貸銀行存款
在做借勞務(wù)成本
貸應付職工薪酬
84785021
2023 07/07 16:56
那等到下個季度開發(fā)票后，怎么做呢！借主營業(yè)務(wù)成本及稅金
貸勞務(wù)成本-某某單位工資嗎
家權(quán)老師
2023 07/07 16:56
是的，最后確認收入才是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)成本
84785021
2023 07/07 17:08
那勞務(wù)成本月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，轉(zhuǎn)入哪個科目
家權(quán)老師
2023 07/07 17:10
勞務(wù)成本不需要月底結(jié)轉(zhuǎn)，等以后開票做收入的才結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
2023 07/07 17:14
那在資產(chǎn)負債表中哪一欄體現(xiàn)呢
家權(quán)老師
2023 07/07 17:18
在資產(chǎn)負債表的存貨里體現(xiàn)
84785021
2023 07/07 17:32
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 07/07 17:34
不客氣，祝你工作順利，周末愉快
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