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老師請問，應(yīng)交增值稅銷項稅上期有余額，但是申報增值稅的時候，銷項稅和進項已經(jīng)抵消了，怎么做賬？

84784952| 提問時間：2023 07/07 15:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，增值稅月末的處理每個月都是以下的思路 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/07 15:56
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