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請(qǐng)問老師，我們小規(guī)模納稅人有十多萬的普票不用上稅，不是寫在第十行嗎？

84784993| 提問時(shí)間：2023 07/07 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是的，是這么做的。
2023 07/07 14:05
84784993
2023 07/07 14:05
但是我保存的時(shí)候他提醒不是寫在第十行
郭老師
2023 07/07 14:06
你好，你是個(gè)體戶還是有限公司?。?/div>
郭老師
2023 07/07 14:06
看一下書出現(xiàn)什么提示的。
84784993
2023 07/07 14:08
有限公司
84784993
2023 07/07 14:08
我們有八十多萬要上稅，十多萬不上
郭老師
2023 07/07 14:09
你開的是免稅的稅率還是怎么？
郭老師
2023 07/07 14:09
如果是開的免稅的稅率在其他免稅銷售額里面。
84784993
2023 07/07 14:11
開的是免稅，那就填在12行是嗎？
郭老師
2023 07/07 14:11
對(duì)的，是的，然后去填寫減免明細(xì)表。
84784993
2023 07/07 14:26
這部分免稅額這樣填對(duì)嗎？
郭老師
2023 07/07 14:27
不交稅減免的不要填寫
84784993
2023 07/07 14:29
沒看懂，是哪里不填寫？
郭老師
2023 07/07 14:32
這個(gè)表格不要填寫呀，減免明細(xì)表不填寫呀。
84784993
2023 07/07 14:34
2.11回答的哪條，去填寫減免明細(xì)表，我還以為要去填寫
郭老師
2023 07/07 14:36
讓你填寫減免明細(xì)表，是填寫免稅的 下面免稅的選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫，最后一列填寫銷售額乘以3%。
郭老師
2023 07/07 14:36
你選擇的是減免性質(zhì)，要選擇免稅性。
84784993
2023 07/07 15:28
是這樣的對(duì)嗎？
郭老師
2023 07/07 15:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784993
2023 07/07 15:31
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/07 15:31
不用客氣，工作愉快。
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