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老師您好，小規(guī)模納稅人，本月有開發(fā)票，除了做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還需要做哪些賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)金額怎么確定，是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？我們是廣告費(fèi)收入
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你好，計(jì)提工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本，計(jì)提折舊，攤銷房屋租金、水電費(fèi)等。
安對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本
對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)、材料費(fèi)、折舊等，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸原材料應(yīng)付職工薪酬、銀行存款等
2023 07/07 12:03
84784947 
2023 07/07 12:31
謝謝老師，我們是廣告費(fèi)收入5萬(wàn)，這筆怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？結(jié)轉(zhuǎn)金額是多少
郭老師 
2023 07/07 12:39
你的成本都有什么業(yè)務(wù)的？只有工資嗎？工資是多少？
84784947
2023 07/07 13:21
只有工資。工資是2萬(wàn)7，
郭老師
2023 07/07 13:24
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬工資2.7萬(wàn)
郭老師
2023 07/07 13:24
房屋租金水電費(fèi)也沒有嗎？
84784947
2023 07/07 13:41
還有員工報(bào)銷的5000，其他的沒有了
郭老師
2023 07/07 13:42
報(bào)銷的是什么業(yè)務(wù)的？
84784947
2023 07/07 14:26
報(bào)銷的是加油費(fèi)
郭老師
2023 07/07 14:28
就是得是單位的車才可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行
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