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問(wèn)題已解決
當(dāng)時(shí)有個(gè)服裝進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面，結(jié)果轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，怎么調(diào)整
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你好； 你去轉(zhuǎn)出是為什么；? 描述下你的業(yè)務(wù)； 看怎么處理 ； 是讓你補(bǔ)稅嗎? ?
2023 07/07 09:34
84785027 
2023 07/07 09:52
不是，轉(zhuǎn)出是服裝屬于集體福利，前面會(huì)計(jì)做錯(cuò)了
meizi老師 
2023 07/07 09:53
你好； 那你就轉(zhuǎn)出后 ； 你是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額 是嗎??
84785027
2023 07/07 10:13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方，轉(zhuǎn)出未交增值稅一直在借方掛著
meizi老師
2023 07/07 10:14
你好 ； 意思你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了? 、那你還有進(jìn)項(xiàng)稅 沖了轉(zhuǎn)出的金額； 你還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛著的嗎? ?
84785027
2023 07/07 10:16
對(duì)，實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有余額了
meizi老師
2023 07/07 10:18
你好；? ?那你的意思是? 全部都平衡了。但是還有余額 ； 你 確定你結(jié)轉(zhuǎn)的方向和金額是對(duì)的嗎？ 檢查下你的結(jié)轉(zhuǎn)金額和方向??
84785027
2023 07/07 10:19
是的，圖片已經(jīng)拍了
meizi老師
2023 07/07 10:20
你好；? ? 你這樣看? ? 期初的時(shí)候 每個(gè)月你都核對(duì)了? 數(shù)據(jù)和你賬上一致嗎？? ? 你每個(gè)月都對(duì)沒(méi)有 ？? ?
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