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@郭老師，我季度開了貨物收入15871元含稅專票1個點(diǎn)小規(guī)模，服務(wù)收入1732700元含稅普票，看下導(dǎo)入數(shù)據(jù)增值稅報(bào)稅對嗎
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對的，是的，是這么做的。
2023 07/06 16:54
84785016 
2023 07/06 16:55
數(shù)據(jù)沒問題我直接申報(bào)嗎？
郭老師 
2023 07/06 16:56
是的，減免明細(xì)表填寫了是吧？
84785016
2023 07/06 16:57
1老師我這個總共交增值稅17312.59元嗎，但是我做賬根據(jù)發(fā)票稅額是17312.61，有差額怎么做賬報(bào)稅呢
郭老師
2023 07/06 16:59
多交了幾分錢，做到營業(yè)外支出。
郭老師
2023 07/06 17:00
你這個是少交借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營業(yè)外收入。
84785016
2023 07/06 17:25
2附加稅1038.75元嗎，一共增值稅是18351.34元嗎就可以嗎
郭老師
2023 07/06 17:26
可以的，可以這么做的。
84785016
2023 07/06 17:27
老師看下這些對嗎
郭老師
2023 07/06 17:30
減免表不是在這里面，你保存申報(bào)，你看一下能提交了嗎。
84785016
2023 07/06 17:44
老師看下對嗎，這里數(shù)據(jù)沒問題吧
郭老師
2023 07/06 17:46
你好對的，是的，正確的
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